Styringsdokumenter for Sør-Aurdal

Kommuneplan – samfunnsdel

12-årig strategisk plan. Visjon, satsninger, mål og indikatorer for samfunnsutvikling og tjenester.

Økonomi- og handlingsplan

4-årig handlingsplan med årsbudsjett. Hvor pengene faktisk går — driftsrammer, investeringer, prioriteringer.

• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 13 mål, 12 indikatorer, 12 satsninger

  Sammendrag

  Sør-Aurdal kommunes økonomi- og handlingsplan 2026–2029 beskriver en krevende økonomisk situasjon preget av synkende folketall, stramme rammer og behov for betydelig omstilling. Kommunen når ikke sine vedtatte handlingsregler for netto driftsresultat i planperioden. Det er vedtatt en driftsramme på 294 mill. kr og investeringer på 36,45 mill. kr for 2026, med store prosjekter som Sør-Aurdal beredskapssenter og flomsikring for ny ungdomsskole. Kommunen mottar skjønnsmidler fra Statsforvalteren for omstillingsarbeid og prioriterer lederopplæring, effektivisering og tilpasning av tjenester til demografisk nedgang. Tonen er nøktern og pragmatisk, med tydelig erkjennelse av at kommunen må skalere ned tjenestetilbudet i takt med befolkningsutviklingen.

  Strategiske satsninger

  • Omstilling og effektivisering

    Kommunen jobber kontinuerlig med innsparinger, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser. Tjenestetilbudet må skaleres ned i takt med synkende folketall. Mottar 1,5 mill. kr i skjønnsmidler fra Statsforvalteren for omstillingsarbeid i 2026.

  • Lederopplæring og kompetanseheving

    Skjønnsmidlene brukes til lederopplæring med ekstern bistand, da kommunen anser dette som viktig for å gjennomføre store endringer. Det er behov for økt kompetanse innen ledelse, økonomi og personal, samt gjennomgang av lederstruktur og lederspenn.

  • Sør-Aurdal beredskapssenter

    Bygging av nytt beredskapssenter som erstatter Bagn brannstasjon som ikke godkjenner dagens krav. Inkluderer intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet om ambulansetjeneste. Investeringsrammen godkjent i kommunestyret sak 66/25. Overført fra VBRIKS til kommunen.

  • Omstilling helse og omsorg

    Sektoren står overfor store kapasitets- og ressursutfordringer knyttet til kvalifisert personell. Tiltak inkluderer reduksjon av institusjonsplasser, omgjøring av omsorgsleiligheter til heldøgns omsorgsplasser, forebygging, digitalisering og nye arbeidsformer. Skjønnsmidler brukes til å se på struktur, turnusplanlegging og organisering.

  • Flomsikring og ny ungdomsskole (SAUS)

    Tomten for nye Sør-Aurdal ungdomsskole må heves til 200-års nivå for flom. Arbeidet utføres samtidig med utsprenging av tomt til ny brannstasjon. Merkostnader utover forsikringsoppgjør for uteområdet kommer som egen sak.

  • Oppgradering vann og avløp

    2026: Bytte av Hedalen renseanlegg og utbytting av 2 pumpestasjoner i Begnadalen. 2027: Ny kum ved Begna Bruk og skifte av utløpsledning Bagn RA. 2028–2029: Skifte av pumpestasjon Pripp. Også utbygging av septikmottak for å øke kapasiteten fra 300 m³ til å håndtere 1041 m³ årlig tilført septik.

  • Vegbygging og slokkevann Bagn sentrum

    Bygging av regulert veg forbi SAB i forbindelse med grunnarbeider for beredskapssenter og nye SAUS, basert på kommunedelplan Bagn og kapasitetsbegrensning i slokkevannsnett. Inkluderer tilrettelegging for trykkøker til fremtidig boligfelt (500 000 kr).

  • Nødstrømsaggregat til institusjoner

    Innkjøp av nødstrømsaggregat på Sør-Aurdal sykehjem, Solbraut og Hedalen bo- og servicesenter for å ivareta beboere ved strømutfall.

  • Fysisk sikring av vannverk

    Låsesystem, kameraovervåking og innbruddsalarm som del av tiltakene i ROS-analysen til beredskap.

  • Kapasitetsutvidelse Reinli barnehage

    Reinli barnehage blir for liten da antall barn høsten 2026 er veldig mange. Løsning med uteavdeling og grillhytte/anneks som kan flyttes når barnehagen eventuelt flytter.

  • Ny eiendomsskattetaksering

    Kommunen har foretatt ny alminnelig taksering i 2025. Sakkyndig takstnemnd utarbeider nye retningslinjer og sjablongverdier for kommende 10-årsperiode, med over 5300 nye takster på boliger, fritidseiendommer, linjenett og næringseiendommer.

  • Digitalisering

    Digitalisering er et sentralt satsingsområde på tvers av sektorer for å effektivisere tjenestene og møte fremtidens utfordringer.

  Mål (13)

  • ·
    Økonomisk styring: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter skal være 1,75 %mål: 1,75 %
  • ·
    Økonomisk styring: Disposisjonsfond skal være 10 % av driftsinntektenemål: 10 %
  • ·
    Økonomisk styring: Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er satt til 75 %mål: 75 %
  • ·
    Drift: Sum fordeling til drift på kr 294.018.000 i 2026mål: 294 018 000 kr
  • ·
    Investering: Sum investeringsutgifter på kr 36.450.000 i 2026mål: 36 450 000 kr
  • ·
    Finansiering: Sum lånefinansiering på kr 30.570.000 i 2026, i tillegg opptak av videreformidlingslån på kr 4.500.000 via Husbankenmål: 30 570 000 kr + 4 500 000 kr
  • ·
    Eiendomsskatt: Eiendomsskatten brukes i sin helhet i drift i 2026
  • ·
    Omstilling: Kommunen må tilpasse og skalere tjenesteomfanget etter befolkningsutviklingen
  • ·
    Lønnsoppgjør: Forventet lønnsvekst for 2026 lagt inn med 4 %mål: 4 %
  • ·
    Kultur: Kulturmidler til drift av laget innen Sang, musikk og kunstformidling økes med kr. 70 000 i 2026 og med kr. 140 000 fra 2027mål: 70 000 kr (2026), 140 000 kr (fra 2027)
  • ·
    Vann og avløp: Øke avgiften på vann- og avløpsgebyr utover budsjettforslag med 1 %mål: 1 % ekstra økning
  • ·
    Godtgjøring: Godtgjørelsen til ordføreren økes med 3,5 % fra 854.000 til 884.000mål: 884 000 kr
  • ·
    Gebyr og inntekter: Generell økning på fakturerte inntekter på 3,9 %, jfr forventet deflater for 2025mål: 3,9 %

  Indikatorer (12)

  • ·
    Netto driftsresultat i % av driftsinntekter→ 1,75 %fra 0,1 % (2026), 1,5 % (2027), 1,2 % (2028), 1,0 % (2029)
  • ·
    Disposisjonsfond i % av driftsinntekter→ 10 %fra 5,8 % (2026), 7,3 % (2027), 8,5 % (2028), 9,5 % (2029)
  • ·
    Netto lånegjeld i % av driftsinntekter→ 75 %fra Overstiger 75 % i 2027–2028, ned igjen i 2029
  • ·
    Disposisjonsfond absolutt beløpfra 23 280 000 kr (start 2026), 38 000 000 kr (slutt 2029)
  • ·
    Utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittetfra 19,26 % dyrere enn landsgjennomsnittet (2026), ned fra 21,20 % (2025)
  • ·
    Renter på innskuddfra 4,22 % (2026), 4,06 % (2027), 4,03 % (2028), 4,03 % (2029)
  • ·
    Renter på eksisterende lånfra 3,91 % (2026), 3,76 % (2027), 3,83 % (2028), 3,84 % (2029)
  • ·
    Renter på nye lånfra 4,67 % (2026), 4,51 % (2027), 4,48 % (2028), 4,48 % (2029)
  • ·
    Nominell vekst i frie inntekterfra 2,9 % (Sør-Aurdal 2025–2026), landsgjennomsnitt 4,1 %
  • ·
    Folketallsutviklingfra Synkende folketall
  • ·
    Eiendomsskatt samlet inntektfra Økning på 4,5 mill. kr i 2026 sammenlignet med budsjett 2025
  • ·
    Integreringstilskudd flyktningerfra 6 mill. kr (2026)

  Analysert 2026-05-21 08:30 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7
• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 1 mål, 1 indikatorer, 0 satsninger

  Sammendrag

  Dokumentet er gebyrregulativet for Sør-Aurdal kommune for 2026. Det fastsetter betalingssatser og egenandeler for kommunale tjenester innen oppvekst og kultur (barnehage, SFO, kulturskole, bibliotek, frivilligsentral), helse og omsorg (institusjonsopphold, hjemmetjenester, matleveranser, vaskeri), og plan og teknisk (byggesak, reguleringsplan, eierseksjonering, vann og avløp, renovasjon, kommunale bygg). Dokumentet er teknisk-administrativt og inneholder i hovedsak gebyrsatser, moderasjonsordninger og betalingsvilkår — ikke strategiske mål eller satsninger. Tonen er formell og forskriftsbasert, med hyppige henvisinger til statlige forskrifter og lover.

  Mål (1)

  • ·
    Vann og avløp — selvkost: Vann og avløp er et selvkostområde og kommunen har vedtatt 100% dekningmål: 100%

  Indikatorer (1)

  • ·
    Selvkostgrad vann og avløp→ 100%

  Analysert 2026-05-21 08:29 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7

Årsrapport / årsmelding

Hva som faktisk ble levert siste år. Måler gap mellom plan og virkelighet.

Kommuneplan – arealdel

Arealbruksplan med 12-årig horisont. Bindende kart og bestemmelser for hvor og hvordan utbygging skjer.

Folkehelseoversikt

Lovpålagt oversikt (folkehelseloven §5) over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Grunnlagsdokument for planstrategien — utgis hvert fjerde år.