Styringsdokumenter for Os

Kommuneplan – samfunnsdel

12-årig strategisk plan. Visjon, satsninger, mål og indikatorer for samfunnsutvikling og tjenester.

Økonomi- og handlingsplan

4-årig handlingsplan med årsbudsjett. Hvor pengene faktisk går — driftsrammer, investeringer, prioriteringer.

• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 30 mål, 10 indikatorer, 12 satsninger

  Sammendrag

  Os kommunes årsbudsjett og økonomiplan 2026-2029 viser en liten kommune med stram økonomi og begrenset økonomisk handlingsrom. Frie inntekter øker med ca. 3,7 % (6,78 MNOK), under fylkes- og landsgjennomsnittet, og kommunen mangler ekstrainntekter fra kraft. Demografien preges av sterk aldring med en aldersbæreevne på 2,94 mot landets 4,05, og en vridning av behov fra oppvekst til helse og omsorg. Investeringsnivået for 2026 er svært nøkternt (7,45 MNOK), med fokus på energisparende tiltak og VA-sanering, mens ny skole igangsettes. Kommunen har utfordringer med interkommunalt samarbeid etter oppsigelser fra Røros og Holtålen, og jobber med ferdigstilling av kommuneplanens samfunnsdel med seks strategier i 2026. Dokumentet har en nøktern og realitetsorientert tone med vekt på omstilling, prioritering av lovpålagte oppgaver og nedbetaling av gjeld.

  Strategiske satsninger

  • Energisparende tiltak – brønnpark Os barnehage

    Hovedinvestering for 2026 er brønnpark i Os barnehage som vil gi innsparing i kWh-forbruk.

  • Ny skole – ombygging og nybygg

    Ombygging/ny skole igangsettes i 2026. Kommunen skal bruke perioden frem til ferdigstillelse til å omstille drift slik at den er i samsvar med fremtidig økning på avdrag og renter.

  • Økt fokus på nedbetaling av gjeld

    Økt fokus på nedbetaling av gjeld i økonomiplanperioden. Nøkternt investeringsnivå som følge av presset økonomi og økte renter.

  • Omstilling og realitetsorientering av drift

    Detaljbudsjettet er realitetsorientert med kompensasjon for prisvekst på områder som medisiner, medisinsk forbruksmateriell, matvarer og lisenser. Omstilling er et løpende fokus gjennom hele året.

  • Kompetanseutvikling og lederutvikling

    Os kommune skal fokusere på utvikling av ledere slik at de er godt rustet for å håndtere omstilling og utvikling. Vektlegger livslang læring og kompetanseutvikling i alle virksomheter.

  • Revidering av handlingsregler

    Kommunen vil ikke oppnå de handlingsregler som er satt, og det legges til grunn en revidering i 2026.

  • Ferdigstilling av kommuneplanens samfunnsdel med 6 strategier

    Kommuneplanens samfunnsdel skal ferdigstilles i 2026 med strategier for samskaping, bolyst og boligutvikling, næringsutvikling, helse og omsorg, oppvekst og regionalt samarbeid.

  • Strategisk valg om interkommunalt samarbeid

    Os kommune må gjøre strategisk valg om samarbeid med flere kommuner i Trøndelag eller sørover med Nord-Østerdalen, etter oppsigelser fra Røros og Holtålen. Flere samarbeid skal analyseres for kostnadseffektivitet.

  • Fiberutbygging til grendene

    Os kommune har løst ut ca. 8,6 MNOK i tilskudd og bevilget 4,5 MNOK fra disposisjonsfondet for fiberutbygging til grendene.

  • Vridning av tjenesteproduksjon fra oppvekst til helse og omsorg

    Prognosene mot 2034 viser behov for vridning fra oppvekst til helse og omsorg. Forebyggende tiltak i oppvekst skal prioriteres for å skape robuste barn, mens helse- og omsorgstjenester må styrkes.

  • Frivilligsentralen som møteplass

    Frivilligsentralen er flyttet til nye lokaler. Mål om bedre samhandling mellom frivillighet og kommunale tjenester, økt ungdomsdeltagelse og fortsatte møteplasser som Velkommen til bords.

  • Selvkostområdene – VA-sanering

    Fortsetter å følge saneringsplanen for vann og avløp. Løpende investeringer ihht plan innenfor selvkostområdene.

  Mål (30)

  • ·
    Økonomi: Netto driftsresultat på minst 2 %mål: Minst 2 %
  • ·
    Økonomi: Frie midler på disposisjonsfondet på 10 % av driftsinntektmål: 10 %
  • ·
    Økonomi: Netto lånegjeld, fratrukket sjølkost og selvfinansierende tiltak og videreutlån, innenfor 70 % av driftsinntektenemål: Innenfor 70 %
  • ·
    Økonomi: Egenkapitalandel for investeringer på minst 20 %mål: Minst 20 %
  • ·
    Vekst og utvikling: Os er et trygt og attraktivt sted å bo hvor vi gjør nytte av den kunnskap og de ressurser den enkelte innbygger har å bidra med
  • ·
    Næring: Vi bidrar til verdiskaping med vekt på lokale ressurser
  • ·
    Arbeidsmarked: Os har et bredt tilbud av arbeidsplasser og gode linker til resten av regionen
  • ·
    Miljø og areal: Os har en bærekraftig forvaltning av miljø, kultur og naturkvaliteter og areal
  • ·
    Befolkning: Os har økt befolkningsvekst i løpet av planperioden
  • ·
    Boattraktivitet: Os er en trygg og attraktiv bokommune
  • ·
    Medvirkning: Barn og unge i Os får delta i planlegging og påvirker beslutninger
  • ·
    Frivillighet: Os er en kommune som spiller på lag med de frivillige
  • ·
    Lokalsamfunn: Os skal bestå av levende lokalsamfunn med en tydelig identitet
  • ·
    Oppvekst: Attraktiv barnehage og skole med forutsigbarhet og høy kvalitet
  • ·
    Folkehelse: Os kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter som fremmer helse i hele befolkningen i et forebyggende perspektiv
  • … og 15 mål til

  Indikatorer (10)

  • ·
    Netto driftsresultat→ Minst 2 %fra Ikke oppnådd per 2025
  • ·
    Disposisjonsfond som andel av driftsinntekt→ 10 %fra Ikke tilgjengelige fondsmidler per 2025
  • ·
    Netto lånegjeld som andel av driftsinntekter (ekskl. selvkost)→ Innenfor 70 %
  • ·
    Egenkapitalandel investeringer→ Minst 20 %
  • ·
    Antall årsverk→ 199,94fra 218 (2025)
  • ·
    Sykefravær→ 6 %
  • ·
    Aldersbæreevne (yrkesaktive per eldre innbygger)fra 2,94 (landet: 4,05)
  • ·
    Vekst i frie inntekterfra Ca. 3,7 % / 6,78 MNOK for 2026
  • ·
    Investeringsnivåfra 7,45 MNOK for 2026, herav 6,5 MNOK lånefinansiert
  • ·
    Lønnsvekst (deflator)fra 4,0 % lønn / 2,8 % prisvekst (3,5 % samlet deflator 2026)

  Analysert 2026-05-21 08:26 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7
• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 30 mål, 12 indikatorer, 12 satsninger

  Sammendrag

  Os kommune vedtok årsbudsjett og økonomiplan 2026-2029 i kommunestyret 11. desember 2025. Kommunen har en stram økonomi preget av etterslep fra 2023-2024, høyere renter, demografiske endringer med aldrende befolkning og synkende barnetall, samt utfordringer med interkommunalt samarbeid etter at Røros og Holtålen har sagt opp flere samarbeidsavtaler. Investeringsnivået for 2026 er nøkternt (7,45 mill. kr), med hovedfokus på energisparende tiltak og VA-sanering, mens ombygging/ny skole igangsettes. Dokumentet har en nøktern og realitetsorientert tone med vekt på omstilling, kostnadsbevissthet og behovet for å tilpasse driftsnivået til fremtidige låneforpliktelser. Kommunen arbeider med 6 strategier i ny samfunnsdel som skal ferdigstilles i 2026, og vektlegger at lovpålagte oppgaver skal prioriteres foran ikke-lovpålagte.

  Strategiske satsninger

  • Energisparende tiltak – brønnpark Os barnehage

    Hovedinvestering i 2026 er brønnpark i Os barnehage som vil gi innsparing i kWh. Energisparende tiltak er hovedprioriteten i investeringsbudsjettet.

  • Ny skole – ombygging og nybygg

    Ombygging/ny skole igangsettes i 2026. Perioden frem til skolen står ferdig skal brukes til å omstille drift slik at den er i samsvar med fremtidig økning på avdrag og renter.

  • Omstilling og realitetsorientering av drift

    Fokus på omstilling gjennom hele året. Detaljbudsjettet er realitetsorientert med kompensasjon for prisvekst på områder som medisiner, medisinsk forbruksmateriell, matvarer og lisenser. Vurdering av om årsverk som slutter av naturlige årsaker skal erstattes.

  • Økt fokus på nedbetaling av gjeld

    Økt fokus på nedbetaling av gjeld i økonomiplanperioden for å håndtere økte renter og presset økonomi.

  • Utvikling av ledere

    Os kommune skal fokusere på utvikling av ledere slik at de er godt rustet for å håndtere omstilling og utvikling. Lederavtaler for virksomhetsledere og avdelingsledere ble innført i 2025.

  • Kommuneplanens samfunnsdel – 6 strategier

    Ferdigstillelse av samfunnsdelen i 2026 med 6 strategier: samskaping, bolyst og boligutvikling, næringsutvikling, helse og omsorg (inkl. folkehelse og mestring hele livet), oppvekst, og regionalt samarbeid.

  • Strategisk valg for interkommunalt samarbeid

    Etter oppsigelse av samarbeidsavtaler fra Røros og Holtålen, må Os kommune ta et strategisk valg om fremtidig samarbeidsretning – enten med flere kommuner i Trøndelag eller sørover med Nord-Østerdalen. Behov for fastere samarbeidsplattform med flere kommuner.

  • Fiberutbygging til grendene

    Os kommune har løst ut ca. 8,6 millioner i tilskudd og bevilget 4,5 millioner fra disposisjonsfondet for å bygge ut fiber til grendene. Grunnleggende forutsetning for digitalisering.

  • Prioritere tilstrekkelig bemanning og ressurser til forebyggende tiltak i helsetjenester, barnehager og grunnskole for å skape robuste barn. Prioriterte og målrettede tiltak basert på faglig kartlegging av behov.

  • Vridning fra oppvekst til helse og omsorg

    Basert på demografiske prognoser mot 2034 vil kommunen måtte vri tjenesteproduksjonen fra oppvekst til helse og omsorg. Aldersbæreevnen er 2,94 mot landssnittet 4,05.

  • Frivilligsentralen som møteplass

    Frivilligsentralen er flyttet til nye lokaler. Arbeide for at den blir en møteplass for alle, med økt samarbeid med lag, foreninger og kommunale etater, leksehjelp, og involvering av ungdom i frivillig arbeid.

  • Revidering av handlingsregler

    Os kommune vil ikke oppnå de handlingsregler som er satt, og det legges til grunn en revidering i 2026.

  Mål (30)

  • ·
    Økonomi: Netto driftsresultat på minst 2%mål: Minst 2%
  • ·
    Økonomi: Frie midler på disposisjonsfondet på 10% av driftsinntektmål: 10% av driftsinntekt
  • ·
    Økonomi: Netto lånegjeld, fratrukket selvkost og selvfinansierende tiltak og videreutlån, innenfor 70 % av driftsinntektenemål: Innenfor 70% av driftsinntektene
  • ·
    Økonomi: Egenkapitalandel for investeringer på minst 20%mål: Minst 20%
  • ·
    Samfunnsutvikling: Os er et trygt og attraktivt sted å bo hvor vi gjør nytte av den kunnskap og de ressurser den enkelte innbygger har å bidra med
  • ·
    Næring: Vi bidrar til verdiskaping med vekt på lokale ressurser
  • ·
    Næring/arbeid: Os har et bredt tilbud av arbeidsplasser og gode linker til resten av regionen
  • ·
    Miljø og areal: Os har en bærekraftig forvaltning av miljø, kultur- og naturkvaliteter og areal
  • ·
    Befolkning: Os har økt befolkningsvekst i løpet av planperioden
  • ·
    Bolig: Os er en trygg og attraktiv bokommune
  • ·
    Medvirkning: Barn og unge i Os får delta i planlegging og påvirker beslutninger
  • ·
    Frivillighet: Os er en kommune som spiller på lag med de frivillige
  • ·
    Lokalsamfunn: Os skal bestå av levende lokalsamfunn med en tydelig identitet
  • ·
    Oppvekst: Attraktiv barnehage og skole med forutsigbarhet og høy kvalitet
  • ·
    Folkehelse: Os kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter som fremmer helse i hele befolkningen i et forebyggende perspektiv
  • … og 15 mål til

  Indikatorer (12)

  • ·
    Netto driftsresultat→ Minst 2%
  • ·
    Disposisjonsfond som andel av driftsinntekt→ 10%fra Ikke tilgjengelige fondsmidler (ca. 0%)
  • ·
    Netto lånegjeld som andel av driftsinntektene (fratrukket selvkost)→ Innenfor 70%
  • ·
    Egenkapitalandel investeringer→ Minst 20%
  • ·
    Sykefravær→ 6%
  • ·
    Aldersbæreevne (yrkesaktive per eldre)fra 2,94 (landssnittet 4,05)
  • ·
    Antall årsverk→ 199,94 (økonomiplan)fra 218 (2025)
  • ·
    Vekst i frie inntekterfra Ca. 6,78 mill. kr / 3,7% vekst fra 2025 til 2026
  • ·
    Investeringsnivå→ 7 450 000 kr (2026)
  • ·
    Låneopptak→ 6 500 000 kr (2026)
  • ·
    Lønnsvekst (budsjettforutsetning)→ 4,0%
  • ·
    Prisvekst (budsjettforutsetning)→ 2,8%

  Analysert 2026-05-21 08:24 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7

Årsrapport / årsmelding

Hva som faktisk ble levert siste år. Måler gap mellom plan og virkelighet.

Kommuneplan – arealdel

Arealbruksplan med 12-årig horisont. Bindende kart og bestemmelser for hvor og hvordan utbygging skjer.

Folkehelseoversikt

Lovpålagt oversikt (folkehelseloven §5) over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Grunnlagsdokument for planstrategien — utgis hvert fjerde år.