Styringsdokumenter for Trysil

Kommuneplan – samfunnsdel

12-årig strategisk plan. Visjon, satsninger, mål og indikatorer for samfunnsutvikling og tjenester.

Økonomi- og handlingsplan

4-årig handlingsplan med årsbudsjett. Hvor pengene faktisk går — driftsrammer, investeringer, prioriteringer.

• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 15 mål, 16 indikatorer, 14 satsninger

  Sammendrag

  Trysil kommunes årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026–2029 er vedtatt av kommunestyret 15.12.2025. Dokumentet preges av en svært stram økonomisk situasjon etter et merforbruk på ca. 34 millioner kroner i 2024, og et konsekvensjustert inndekningsbehov på 22,4 millioner kroner for 2026. Kommunedirektøren legger frem om lag 75 innsparingstiltak og kun 1,6 millioner i nye behov. Budsjettet er saldert med en planlagt avsetning til disposisjonsfond på ca. 5 millioner kroner. Sentrale satsinger er befolkningsvekst, boligutvikling (inkludert omsorgsboliger på Østhagen), digitalisering (SÅTE 2.0), sentrumsutvikling og store VA-investeringer knyttet til kapasitetsutvidelse ved Innbygda renseanlegg. Tonen er preget av nøkternhet, omstillingsbehov og erkjennelse av at kostnadsnivået overstiger statens beregnede utgiftsbehov.

  Strategiske satsninger

  • Befolkningsvekst og sysselsetting

    Etablere rutiner for oppfølging av folketall og sysselsetting, definere og sette i verk tiltak for befolknings- og sysselsettingsøkning. Inkluderer tomter til kr 1 i Søre Osen, aktiv flyktningpolitikk, ungdomsklubb og kulturtilbud. Sekretariat under formannskapet, tertialvis rapportering.

  • Boligutvikling og Østhagen omsorgsboliger

    Utvikling av heldøgns omsorgsboliger på Østhagen (33 boliger, totalramme ca. 164 mill. kr + infrastruktur). Helhetlig kartlegging av behov og muligheter i området, inkludert trafikksikkerhet, infrastruktur (VVA) og sambruk. Delvis finansiering via Husbanken, momskompensasjon og skadeoppgjør (ca. 103,3 mill. kr). Nye boligfelt på Bygdeberget, rekrutteringsboliger og kommunale utleieboliger.

  • Kommunal vegforvaltning — workshop og samarbeid

    Helhetlig sak om drift og forvaltning av kommunale veger. Dialog med Trysil kommuneskoger og Innlandet fylkeskommune for kostnadseffektiv samhandling. Workshop med oppsittere, grendeutvalg og private entreprenører. Mål: mer og bedre vegforvaltning uten økte kostnader. Nedklassifisering av 64,7 km vei er foreslått som innsparingstiltak.

  • VA-kapasitetsutvidelse og renseanlegg

    Utvidelse av Innbygda renseanlegg — kapasitet på 24 000 PE er passert. Skisseprosjekt og forprosjekt (ca. 6,5 mill.), ombygging slambehandling (17 mill.), nye innløpsrister, kjemisk og biologisk rensing, eventuelt nitrogenrensing. Stor usikkerhet i kostnadsestimat. Finansiering delvis via infrastrukturbidrag, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.

  • Digitalisering — SÅTE 2.0

    Samarbeid med Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal om overgang fra lokalt installerte applikasjoner til skybaserte tjenester. Avrunding av prosjektet planlagt midten av 2026. Gir muligheter for videre effektivisering av IKT-drift og implementeringsevne.

  • Økonomisk omstilling og innsparing

    Om lag 75 foreslåtte innsparingstiltak for å dekke et inndekningsbehov på 22,4 mill. kr. Inkluderer eiendomsskatt, nedklassifisering av veier, kutt i kulturtilbud, gjennomgang av konsulentbruk, gjennomgang av administrativt nivå og ledernivåer med ekstern bistand. Merforbruk 2024 på 34 mill. kr ligger til grunn.

  • Sentrumsutvikling

    Midler til kjøp av sentrumseiendommer, utvikling av Løkjavegen (trafikksikkerhet for myke trafikanter, samarbeid med grunneiere), vedtatt sentrumsplan. Adkomst til Innbygda barnehage — alternativ B (utbedring av eksisterende kryss i nord) anbefalt, estimert til 14,4 mill. kr.

  • Utredning kommunalt bolig-AS

    Utrede om alle kommunale utleieenheter bør samles i eget heleid aksjeselskap (eller KF/Trysil Industrihus AS). Skal gi klarere økonomi, redusert risiko, profesjonell organisering og styrket investeringsevne. Utredning legges fram for kommunestyret før sommeren 2026.

  • Salg av kommunale eiendommer

    Kommunestyret vedtar at kommunen noen år framover selger eiendommer for å styrke likviditeten og senke lånekostnadene, i størrelsesorden 15–20 mill. kr per år.

  • Flerbrukshall — mulighetsstudie

    Mulighetsstudie for flerbrukshall i tilknytning til skolene i sentrum og kulturskolen, i samarbeid med frivilligheten og idretten. Ses i sammenheng med kjøp av eiendommen Kvea. Skal dekke behov for Innbygda skole, TUS, dansesal for kulturskolen og idrettshall/multihall.

  • Ledningsnett og vannforsyning

    Utskifting av gammelt VA-nett på flere strekninger (Bekkevegen, Kjellåsvegen, Vestsidevegen m.fl.), ny borebrønn ved Djubo, ringledning Liavegen–Flendalsvegen, sonevannmålere og elektroniske vannmålere for lekkasjekontroll. Sikring av høydebasseng.

  • Kirkelig vedlikehold og gravplassutvikling

    Investeringsplan for kirker på 15,55 mill. kr i perioden 2026–2029. HC-toalett/bårehus Trysil kirke, tak Søre Osen, brannsikring, garasjebygg gravplass, navnede minnelunder på alle gravplasser. Bemanningsreduksjon fra 9,85 til 9,07 årsverk. Kommunal dekning av kremasjonsavgift foreslått (ca. 200 000 kr/år).

  • Boligtjenesten — omorganisering

    Flytte boligtjenesten fra enhet for hverdagsmestring til enhet for psykisk helse. Redegjørelse i tertialrapport 1 2026 for prosess, ansattinvolvering, kommunikasjon, rolleavklaring og økonomisk effekt (ett årsverk fagarbeider fra 01.07.2026).

  • Treffpunktet — utvidelse av lavterskeltilbud

    Utrede hvordan Treffpunktet (kombinert møteplass/voksen fritidsklubb, åpent hver onsdag) kan favne en enda større målgruppe og nå ut med et godt tilbud til enda flere innbyggere.

  Mål (15)

  • ·
    Økonomi: Netto driftsresultat på minimum 1 % av inntektene, men fortrinnsvis 1,75 %mål: Minimum 1 %, helst 1,75 % (ca. 7,5 mill. kr ved 1 %)
  • ·
    Økonomi: Ubundne fond (kommunale ubundne driftsfond) på 5 % av inntektene på slutten av økonomiplanperiodenmål: 5 % av inntektene (47 mill. kr)
  • ·
    Økonomi: Likviditetsgraden bør ligge på en ratio over 2 (omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld)mål: Over 2
  • ·
    Økonomi: Total netto lånegjeld bør ligge under 130 % av driftsinntektenemål: Under 130 %
  • ·
    Økonomi: Kommunens rentebærende lånegjeld bør ligge under 75 % av driftsinntektermål: Under 75 %
  • ·
    Befolkning: Det er et mål at befolkningen skal stabilisere seg, helst øke utover økonomiplanperiodenmål: Forventet 6525 pr 1.1.2026
  • ·
    Befolkning/sysselsetting: Det etableres rutiner for oppfølging av folketall, sysselsetting og andre viktige parametre i befolkningsutvikling. Arbeidet skal ha som mål å definere og sette i verk tiltak for befolknings- og sysselsettingsøkning.
  • ·
    Økonomi/fond: Avsetting til disposisjonsfond på om lag 5 millioner kroner i 2026mål: Ca. 5 mill. kr
  • ·
    Heltidskultur: Trysil kommune ønsker fortrinnsvis å lyse ut hele stillinger. Det legges opp til en forbedring av faktor for ufrivillig deltid.
  • ·
    Kultur/kirke: Vi tar vare på kirkene våre og legger til rette for at alle skal kunne praktisere sitt livssyn
  • ·
    Kultur: Kulturbygda Trysil skal tilby mangfold og kvalitet innen kultur, idrett og friluftsliv for alle innbyggere og besøkende
  • ·
    Selvkost vann: Gebyrinntekter innen selvkost skal ikke overstige kommunens utgifter — en generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjonmål: 100 %
  • ·
    Administrasjon: Kommunedirektøren bes utføre en gjennomgang av det administrative nivået med spesielt fokus på antall ledernivå — er administrasjonen optimalt organisert, er det mulig å effektivisere arbeidsoppgaver, redusere antall ledernivåer og se på muligheter for samarbeid med andre kommuner
  • ·
    Konsulentbruk: Kommunedirektøren bes legge fram sak som vil synliggjøre hvilke kutt som kan gjøres på kommunens bruk av konsulenter. Budsjetteffekten skal synliggjøres i 1. tertialrapport.
  • ·
    Eiendomsforvaltning: Kommunestyret ser det som nødvendig at kommunen noen år framover selger unna noen eiendommer for å styrke likviditeten ved å senke lånekostnadene. Utsalg i størrelsesorden ca. 15–20 mill. per år.mål: Ca. 15–20 mill. kr per år

  Indikatorer (16)

  • ·
    Netto driftsresultat i % av driftsinntekter→ Minimum 1 %, helst 1,75 %fra Negativt (−22,4 mill. kr før tiltak i 2026)
  • ·
    Ubundne driftsfond i % av inntekter→ 5 % ved slutten av økonomiplanperioden (47 mill. kr)
  • ·
    Likviditetsgrad (omløpsmidler / kortsiktig gjeld)→ Over 2
  • ·
    Total netto lånegjeld i % av driftsinntekter→ Under 130 %
  • ·
    Rentebærende lånegjeld i % av driftsinntekter→ Under 75 %
  • ·
    Innbyggertall→ Stabilisering/økningfra Forventet 6525 pr 1.1.2026, noe dalende trend
  • ·
    Sysselsetting→ Økning
  • ·
    Avsetning til disposisjonsfond→ Ca. 5 mill. kr i 2026
  • ·
    Selvkostgrad vann→ 100 % (99 % planlagt)fra Dekningsgrad 102 % i 2025, stigende til 124 % i 2029
  • ·
    Selvkostgrad avløp→ 100 %fra Dekningsgrad 116 % i 2025, stigende til 130 % i 2029
  • ·
    Selvkostgrad slam→ 100 %fra Dekningsgrad 84 % i 2025, synkende til 74 % i 2029 (subsidiert)
  • ·
    Selvkostgrad byggesak→ 100 %fra Dekningsgrad 71 % i 2025, synkende til 67 % (subsidiert)
  • ·
    Selvkostgrad oppmåling→ 100 %fra Dekningsgrad 46 % i 2025, stigende til 51 % (subsidiert)
  • ·
    KOSTRA-sammenligning kostnadsnivå→ Ned på gjennomsnittet i KOSTRA-gruppenfra Har ligget over gjennomsnittet, jobbet ned
  • ·
    Ufrivillig deltid→ Forbedring av faktor for ufrivillig deltid
  • … og 1 indikatorer til

  Analysert 2026-05-21 08:23 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7

Årsrapport / årsmelding

Hva som faktisk ble levert siste år. Måler gap mellom plan og virkelighet.

Kommuneplan – arealdel

Arealbruksplan med 12-årig horisont. Bindende kart og bestemmelser for hvor og hvordan utbygging skjer.

Folkehelseoversikt

Lovpålagt oversikt (folkehelseloven §5) over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Grunnlagsdokument for planstrategien — utgis hvert fjerde år.