Styringsdokumenter for Tingvoll

Kommuneplan – samfunnsdel

12-årig strategisk plan. Visjon, satsninger, mål og indikatorer for samfunnsutvikling og tjenester.

Økonomi- og handlingsplan

4-årig handlingsplan med årsbudsjett. Hvor pengene faktisk går — driftsrammer, investeringer, prioriteringer.

• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 25 mål, 12 indikatorer, 14 satsninger

  Sammendrag

  Tingvoll kommunes økonomi- og handlingsplan 2026–2029 er preget av en svært krevende økonomisk situasjon. Kommunen er på ROBEK og har et fremførbart merforbruk fra 2024 på ca. 23,1 millioner kroner som skal dekkes inn innen 2028. Disposisjonsfondet er tomt. Planen fokuserer på videreføring av innsparingstiltak, omstilling og tilpasning av drift til reduserte rammer, samtidig som kommunen skal håndtere demografiske forskyvninger med færre barn og flere eldre. Store investeringer er planlagt i blålysetat (politi/ambulanse), habiliteringsboliger og brannstasjoner. Kommunedirektøren understreker behovet for målrettet omstilling, effektivisering og digitalisering for å bygge en robust organisasjon og komme ut av ROBEK.

  Strategiske satsninger

  • Omstilling og inndekning av merforbruk

    Videreføring av innsparingstiltak for å tilpasse drift til kommunens økonomi, dekke inn fremførbart merforbruk på ca. 23,1 mill fra 2024 og eventuelt merforbruk fra 2025, og komme ut av ROBEK.

  • Skolestrukturendring

    Planlagt endring i skolestruktur med antatt besparelse på 1,875 mill i 2027, økende til 4,5 mill fra 2028. Konkret tiltak for å redusere driftskostnader innen oppvekst.

  • Blålysetat – samlokalisering politi og ambulanse

    Ombygging av Tingvollsenteret for utleie til politi og ambulanse, kostnadsberegnet til 33,4 mill kr. Leieinntektene skal dekke kommunens kostnader, med forventet årlig leieinntekt på ca. 2,1 mill kr.

  • Habiliteringsboliger

    Bygging av habiliteringsboliger planlegges så fort som mulig. Borettslagsmodell vurderes. Investering på 38 mill i 2026 (utsatt i vedtak til 2027). Driftsutgifter skal synliggjøres for kommunestyret.

  • Samlokalisering av hjemmetjenesten

    Samlokalisering gjennomføres uten brakkerigg, skal skje så fort som mulig for å bedre situasjonen for de ansatte. Investeringsbeløp 6,25 mill i 2026.

  • Brannstasjoner

    Brannstasjon Straumsnes planlagt i 2028 (9,7 mill). Brannstasjon Tingvoll planlagt i 2027 (27 mill). Tingvollvågen legges på anbud med forbehold om endelig vedtak.

  • Lærlingoppfølging (barne-/ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag)

    Egne ressurser til oppfølging av lærlinger gjennom bedriftsmodellen, både innen oppvekst og helse/omsorg. 200 000 kr per ordning i 2026, helårseffekt 480 000 kr fra 2027.

  • Styrking av bemanning skole (TBU og MOS)

    Styrking av stillinger som er kuttet ved Tingvoll barne- og ungdomsskole (800 000 kr i 2026, 1,9 mill fra 2027) og Meisingset oppvekstsenter (200 000 kr i 2026, 480 000 kr fra 2027).

  • Tjenestesamarbeid med andre kommuner

    Etablere tjenestesamarbeid med andre kommuner på aktuelle fagområder for å spare kostnader og sikre kompetanse. Skal synliggjøres i økonomiplanen.

  • Legesituasjonen – rekruttering og organisering

    Ledige legehjemler lyses ut for kommunal tilsetting eller privat driftsavtale. Ulike løsninger for drift av fastlegetjenesten skal skisseres og legges fram i februar.

  • Klimabudsjett og utslippsreduksjon

    Klimabudsjettet skal sikre at kommunen når sine klimamål og reduserer utslipp i tråd med nasjonale forpliktelser. Synliggjør sammenheng mellom politiske vedtak, økonomiske prioriteringer og klimatiltak.

  • Helse- og omsorgsplan og boligplan

    Formannskapet oppnevner bredt sammensatt styringsgruppe for å bidra i arbeidet med helse- og omsorgsplan og boligplan. Tilpasning av helse- og omsorgstilbudet til demografisk utvikling.

  • Personalpolitisk plan – beholde og rekruttere

    Personalpolitisk plan med forslag til virkemidler for å beholde og rekruttere ansatte legges fram for administrasjonsutvalget før sommeren 2026. Uro for arbeidssituasjonen under omstilling.

  • 10-årig investeringsplan

    Det skal legges fram en 10-års plan for investeringer. Saken legges fram før sommeren 2026. Investeringene i planperioden er satt til et minimum.

  Mål (25)

  • ·
    Økonomi: Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 % innen 2029mål: ≥ 1,75 %
  • ·
    Økonomi: Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller laveremål: ≤ 100 %
  • ·
    Økonomi: Disposisjonsfondet skal være på 5 % av driftsinntektene eller høyeremål: ≥ 5 %
  • ·
    Økonomi: Fremførbart merforbruk fra 2024 på ca. 23,1 millioner skal dekkes inn i løpet av 2025 og 2028mål: Dekket innen 2028
  • ·
    Økonomi: Fremførbart merforbruk for 2025 skal dekkes inn innen 2029mål: Dekket innen 2029
  • ·
    Investering: Investeringsrammen for 2026 blir fastsatt til kr 71 395 000mål: 71 395 000 kr
  • ·
    Investering: Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av investeringsprosjektene på inntil kr 43 975 000 med nedbetalingstid over 49 årmål: ≤ 43 975 000 kr
  • ·
    Likviditet: Det kan tas opp likviditetslån med inntil 50 millioner kronermål: ≤ 50 000 000 kr
  • ·
    Helse: De ledige legehjemlene lyses ut for kommunal tilsetting eller tildele hjemlene som privat driftsavtale
  • ·
    Helse: Helsesykepleieres tilstedeværelse på skolene skal prioriteres
  • ·
    Investering: Det skal legges fram ei 10-års plan for investeringer. Saken legges fram før sommeren 2026
  • ·
    Organisasjon: Personalpolitisk plan med forslag til virkemidler for å beholde og rekruttere legges fram for administrasjonsutvalget før sommeren 2026
  • ·
    Integrering: Det skal være oversikt over inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger for å disponere ressursene for å sikre integrering og sikre de kommunale tjenestene som får økt belastning
  • ·
    Samarbeid: Det skal etableres tjenestesamarbeid med andre kommuner på aktuelle fagområder for å spare kostnader og sikre kompetanse. Dette må synliggjøres i økonomiplanen
  • ·
    Helse og omsorg: Samlokalisering av hjemmetjenesten gjennomføres uten brakkerigg. Samlokalisering må skje så fort som mulig for å bedre situasjonen for de ansatte
  • … og 10 mål til

  Indikatorer (12)

  • ·
    Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene→ ≥ 1,75 % innen 2029fra Negativt (merforbruk 2024)
  • ·
    Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene→ ≤ 100 %
  • ·
    Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene→ ≥ 5 %fra 0 % (tomt fond)
  • ·
    Fremførbart merforbruk→ 0 kr (dekket inn)fra Ca. 23,1 mill kr (2024)
  • ·
    Utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter
  • ·
    Sum drift tjenesteområder (netto driftsramme)→ 287 680 (2026), 269 434 (2027), 264 065 (2028), 264 885 (2029) – i tusen krfra 277 887 (budsjett 2025)
  • ·
    Investeringsramme→ 71 395 000 kr (2026)
  • ·
    Demografikostnaderfra Økning ca. 3,3 mill kr for 2026
  • ·
    Utgiftsbehov sammenlignet med landsgjennomsnittetfra Ca. 16,6 % høyere enn landet
  • ·
    Rentesats→ 4,67 % (2026), ned til 4,48 % (2028–2029)
  • ·
    Kommunal deflator→ 3,5 % (2026)fra 4,1 % (2025)
  • ·
    Leieinntekt politi og ambulanse→ Minimum 2 000 000 kr årlig fra 2027fra 0 (ikke etablert ennå)

  Analysert 2026-05-21 08:00 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7
• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 18 mål, 10 indikatorer, 14 satsninger

  Sammendrag

  Tingvoll kommunes økonomi- og handlingsplan 2026–2029 er preget av en svært krevende økonomisk situasjon. Kommunen er på ROBEK og har et fremførbart merforbruk fra 2024 på ca. 23,1 millioner kroner, ingen reserver på disposisjonsfond, og må gjennomføre betydelige innsparingstiltak for å tilpasse driften til inntektsrammene. Planen bygger på vedtatt plan 2025–2028 og fokuserer på videreføring av omstillingstiltak, med demografiske forskyvninger (færre barn, flere eldre) som sentral utfordring. Investeringene holdes på et minimum, men det prioriteres ombygging av Tingvollsenteret for politi og ambulanse, brannstasjoner, og planlegging av habiliteringsboliger. Tonen er nøktern og realistisk, med vekt på at kommunen må balansere krevende økonomiske rammer med kvalitet i tjenestene, og at omstilling, effektivisering og digitalisering er nødvendig for å bli en robust og fremtidsrettet kommune.

  Strategiske satsninger

  • Omstilling og innsparing for å komme ut av ROBEK

    Videreføring av innsparingstiltak for å tilpasse drift til kommunens økonomi, dekke inn merforbruk og gjenopprette økonomisk handleevne. Kommunen har ingen reserver og må gjennomføre betydelige kutt i driften.

  • Skolestrukturendring

    Endring i skolestrukturen som gir besparelser på 1,875 mill kr i 2027, økende til 4,5 mill kr årlig fra 2028. Vedtatt som tiltak i driftsbudsjettet under administrasjon.

  • Ombygging av Tingvollsenteret for blålysetat (politi og ambulanse)

    Kostnad 33,4 mill kr, hvorav ca. 1,5 mill i mva-kompensasjon. Leieinntekter skal dekke kommunens kostnader, tilsvarende minimum 2,1 mill kr årlig. Skal legges på anbud så fort som mulig.

  • Habiliteringsboliger

    Planlegging av nye habiliteringsboliger. Investering på 38 mill kr er utsatt fra 2026 til 2027. Kommunestyret skal få sak der driftsutgifter nå og i fremtidige boliger synliggjøres. Borettslagsmodell vurderes.

  • Samlokalisering av hjemmetjenesten

    Samlokalisering gjennomføres uten brakkerigg, så fort som mulig for å bedre situasjonen for de ansatte. Investeringsramme 6,25 mill kr i 2026. Bruken av investeringsmidlene avklares med ordfører.

  • Brannstasjoner (Straumsnes og Tingvoll)

    Ny brannstasjon Straumsnes (9,7 mill kr i 2028) med sparte leiekostnader fra 2029. Ombygging brannstasjon i Tingvollvågen (27 mill kr i 2027) legges på anbud med forbehold om endelig vedtak.

  • Lærlingoppfølging (barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag)

    Ressurs til å følge opp lærlinger gjennom bedriftsmodellen, gjerne i kombinasjon med annen stilling. Fra skoleåret 2026 med helårseffekt fra 2027. 200 000 kr per fagområde i 2026, 480 000 kr fra 2027.

  • Styrking av bemanning i skolene (TBU og MOS)

    Tilbakeføring av stillinger som er kuttet ved Tingvoll barne- og ungdomsskole (800 000 kr i 2026, 1 900 000 kr fra 2027) og Meisingset oppvekstsenter (200 000 kr i 2026, 480 000 kr fra 2027).

  • Tjenestesamarbeid med andre kommuner

    Etablere samarbeid på aktuelle fagområder for å spare kostnader og sikre kompetanse. Skal synliggjøres i økonomiplanen.

  • Personalpolitisk plan for rekruttering og beholde ansatte

    Plan med forslag til virkemidler legges fram for administrasjonsutvalget før sommeren 2026. Fokus på å sikre organisasjonen gjennom omstillingsperioden.

  • Løsning for fastlegetjenesten

    Ledige legehjemler lyses ut for kommunal tilsetting eller privat driftsavtale. Ulike løsninger for drift av fastlegetjenesten skisseres til februarmøtet.

  • Klimabudsjett og klimatiltak

    Klimabudsjettet synliggjør sammenhengen mellom politiske vedtak, økonomiske prioriteringer og tiltak for å redusere klimagassutslipp. Integrerer klimahensyn i planlegging, drift og investeringer på tvers av sektorer.

  • Helse- og omsorgsplan og boligplan

    Formannskapet oppnevner bredt sammensatt styringsgruppe for arbeid med helse- og omsorgsplan og boligplan. Skal tilpasse strukturen til befolkningsutviklingen.

  • Investeringsplan 10 år

    Det skal legges fram en 10-års plan for investeringer før sommeren 2026. Investeringene i økonomiplanperioden er satt til et minimum for å ikke øke lånegjeld og driftsnivå.

  Mål (18)

  • ·
    Økonomi: Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 % innen 2029mål: minst 1,75 %
  • ·
    Økonomi: Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller laveremål: 100 % eller lavere
  • ·
    Økonomi: Disposisjonsfondet skal være på 5 % av driftsinntektene eller høyeremål: 5 % eller høyere
  • ·
    Økonomi: Fremførbart merforbruk fra 2024 på ca. 23,1 millioner skal dekkes inn i løpet av 2025 og 2028mål: 23,1 mill kr dekkes innen 2028
  • ·
    Økonomi: Fremførbart merforbruk for 2025 skal dekkes inn innen 2029
  • ·
    Investering: Investeringsrammen for 2026 blir fastsatt til kr 71 395 000mål: 71 395 000 kr
  • ·
    Investering: Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av investeringsprosjektene på inntil kr 43 975 000 med nedbetalingstid over 49 årmål: inntil 43 975 000 kr
  • ·
    Likviditet: Det kan tas opp likviditetslån med inntil 50 millioner kronermål: inntil 50 mill kr
  • ·
    Omstilling: Gjennom målrettet omstilling, effektivisering og digitalisering skal vi skape en organisasjon som er robust, fleksibel og tilpasset fremtidens behov
  • ·
    Omstilling: Arbeidet med å komme ut av ROBEK er en del av denne strategien
  • ·
    Skolestruktur: Skolestrukturendring med innsparing på 1 875 000 kr i 2027 og 4 500 000 kr fra 2028mål: 4 500 000 kr/år fra 2028
  • ·
    Helse: Kommunestyret ønsker at de ledige legehjemlene lyses ut for kommunal tilsetting eller tildele hjemlene som privat driftsavtale
  • ·
    Investering: Det skal legges fram ei 10-års plan for investeringer. Saken legges fram før sommeren 2026
  • ·
    Personal: Personalpolitisk plan med forslag til virkemidler for å beholde og rekruttere legges fram for administrasjonsutvalget før sommeren 2026
  • ·
    Integrering: Det skal være oversikt over inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger for å disponere ressursene for å sikre integrering og sikre de kommunale tjenestene som får økt belastning
  • … og 3 mål til

  Indikatorer (10)

  • ·
    Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene→ minst 1,75 % innen 2029
  • ·
    Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene→ 100 % eller lavere
  • ·
    Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene→ 5 % eller høyerefra 0 % (ingen reserver på disposisjonsfond)
  • ·
    Utgiftsbehov sammenlignet med landetfra ca. 16,6 % høyere enn landet
  • ·
    Demografikostnaderfra Økning ca. 3,3 mill kr for 2026
  • ·
    Klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter
  • ·
    Sum drift tjenesteområder (netto driftsramme)→ 287 680 (2026), 269 434 (2027), 264 065 (2028), 264 885 (2029) – tall i tusen kronerfra 293 220 (rev. bud. 2025)
  • ·
    Kommunal deflator (lønns- og prisvekst)→ 3,5 % for 2026fra 4,1 % for 2025
  • ·
    Rentesats→ 4,67 % (2026), ned til 4,48 % (2028–2029)
  • ·
    Fremførbart merforbruk→ 0 kr (skal dekkes inn innen 2028/2029)fra ca. 23,1 mill kr fra 2024

  Analysert 2026-05-21 07:58 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7

Årsrapport / årsmelding

Hva som faktisk ble levert siste år. Måler gap mellom plan og virkelighet.

Kommuneplan – arealdel

Arealbruksplan med 12-årig horisont. Bindende kart og bestemmelser for hvor og hvordan utbygging skjer.

Folkehelseoversikt

Lovpålagt oversikt (folkehelseloven §5) over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Grunnlagsdokument for planstrategien — utgis hvert fjerde år.