Styringsdokumenter for Hitra

Kommuneplan – samfunnsdel

12-årig strategisk plan. Visjon, satsninger, mål og indikatorer for samfunnsutvikling og tjenester.

Økonomi- og handlingsplan

4-årig handlingsplan med årsbudsjett. Hvor pengene faktisk går — driftsrammer, investeringer, prioriteringer.

• Framsikt-plan oppdaget (auto)

  pdfkilde: manuellanalysert

  Åpne ↗
  🤖 KI-analyse — 21 mål, 16 indikatorer, 16 satsninger

  Sammendrag

  Hitra kommunes handlings- og økonomiplan 2026-2029 er preget av et sterkt behov for å redusere driftsnivået med kr 22,8 millioner i 2026, drevet av usikre inntekter fra havbruksfondet og høy gjeldsgrad. Kommunen har ambisiøse vekstmål for befolkning og næringsliv, og ferdigstiller store prosjekter som Nye Fillan skole (364 mill.) og Hitra Kysthavn i 2026. Planen bryter med alle fire vedtatte finansielle handlingsregler, og kommunedirektøren understreker at omstilling, effektivisering og velferdsteknologi er nødvendig for å sikre bærekraftig drift. Tonen er ambisiøs og fremoverlent på samfunnsutvikling, men nøkternt realistisk på økonomi — med klar beskjed om at nye tjenester må komme i stedet for, ikke i tillegg til, eksisterende.

  Strategiske satsninger

  • Reduksjon i driftsnivå

    Vedtatt nedtrekk på kr 22,8 millioner for 2026, fordelt prosentvis på alle kommunalområder. Tilsvarer ca. 15 årsverk som skal tas gjennom naturlig avgang og turnover, ikke oppsigelser. Videre kr 10 mill. årlig nedtrekk i resten av planperioden.

  • Nye Fillan skole – ferdigstilling

    Hitra kommunes største enkeltinvestering (364 mill.). Innflytting etter vinterferien 2026, utearealer ferdig til skolestart høst 2026. Skolen skal være arena for aktiviteter store deler av døgnet og bidra til bostedsattraktivitet.

  • Hitra Kysthavn – ferdigstilling

    Utvidelse av kysthavna på Jøsnøya i samarbeid med Trondheim Havn. Ferdigstilt mars 2026, Trondheim Havn overtar. Legger grunnlag for sjøtransport og havbruksnæringens videre utvikling.

  • Vanninfrastruktur (Hovedplan vann)

    Store investeringer iht. Hovedplan vannforsyning 2021-2031, totalt ca. 250 mill. over 10 år. Inkluderer nytt høydebasseng Litjslokheia, oppgradering rørnett, prosjekter på fastlands-Hitra (Sunde, Sandstad, Slåttåvika-Røstvika m.fl.) og oppgradering etter overtakelse av 7 private vannverk.

  • Bofellesskap for demensomsorg

    14 nye plasser i tilknytning til Hitra Helsetun. Byggestart forskjøvet til 2026/2027. Driftsmidler legges ikke inn før bygget nærmer seg ferdigstilling (tidligst 2027). Bemanningsbehov skal kartlegges gjennom 2026.

  • Ny barnehage i Fillan

    Planlagt med 4-6 avdelinger (trolig storbarn). Lokasjon ikke fastslått, utredes. Kr 1,5 mill. avsatt i 2026 til forprosjektering og regulering.

  • Kampen om arbeidskrafta

    Felles oppdrag for kommune og næringsaktører: rekruttering, tilflytting og kompetanse. Demografiske utfordringer med synkende forsørgerbyrde, flere eldre, behov for unge voksne. Strategisk bruk av lærlinger, rekrutteringsboliger og samarbeid med næringsliv.

  • Bostedsattraktivitet og boligutvikling

    Prioritering av ulike boligkonsepter (leie-før-eie m.fl.) med midler fra aksjesalg. Utvikling av Fillan som kystlandsby. Behov for leiemarked som fungerer for tilflyttere. Kommunalt boligfond etableres med salgsinntekter (ca. 10,7 mill.).

  • Ny administrativ organisering

    Kommunedirektøren endret administrativ organisering og lederstruktur i 2025. Tre kommunalområder (Livsløp, Organisasjon, Samfunn) som tannhjul. Skal sikre tverrfaglig samhandling, effektivisering og bærekraft. Mye av nedtrekket hentes gjennom omorganiseringen.

  • Velferdsteknologi og effektivisering

    Utrulling av velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene. Digitale og teknologiske løsninger prioriteres. Smartere måter å jobbe og løse oppgaver på for å kompensere for nedtrekk.

  • Kontinuerlig forbedring som arbeidsform

    Innarbeidet modell: HVA-HVORFOR-HVORDAN med syklus (planlegge, gjennomføre, evaluere, korrigere). Skal prege kulturen i alle ledd. Gevinst av endring skal standardiseres og tydeliggjøres. 10-FAKTOR som støtteverktøy.

  • Næringsareal og infrastruktur

    Videre tilrettelegging av arealer på Jøsnøya og Hitra Industripark (Vest, Øst, Nord). Kraft, nett og samferdsel er kritisk infrastruktur. Øke selvforsyning av kraft hos aktører. Sikre at vindkraftproduksjon opprettholdes og i større grad benyttes lokalt.

  • Beredskap

    Høyere prioritet i kommunens oppdrag, vil øke ytterligere fremover. Robusthet på individ- og samfunnsnivå: evne til respons, overvåking, læring og forventning. Knyttet til urolig verdensbilde og sårbarhet for konjunkturendringer.

  • Tilskuddsordning nydyrking av jordbruksareal

    Kommunedirektøren skal utarbeide retningslinjer for kommunal tilskuddsordning. Formål: økt andel fulldyrket areal, tilrettelegge for kjøp av tilleggsareal (leiejord utgjør 70-80 % for mange bønder). Også vurdere omdisponering av areal som ikke lenger er drivverdig.

  • Alternative arbeidsformer i barnehage

    Kommunedirektøren skal utrede alternativer som 6-timers arbeidsdag eller 80 % arbeid for 100 % betaling. Bakgrunn: rekrutteringsutfordringer for barnehagelærere og pedagogiske ledere. Øremerkede midler «Toppet bemanning i barnehage» skal legges frem for utvalg oppvekst.

  • Forebygging av uhelse og livsmestring

    Økt fokus på forebygging, særlig for barn, unge og unge voksne med krevende utfordringer. Tverrfaglig samhandling og systemisk arbeid i tjenesteforløpet. Samskaping og innbyggerinvolvering som fundament for sosial bærekraft og folkehelse.

  Mål (21)

  • ·
    Befolkningsvekst: Vekst i innbyggertall totalt: +75mål: +75 per år
  • ·
    Befolkningsvekst: Fødselstall: 60 (+20 %)mål: 60 per år
  • ·
    Befolkningsvekst: Tilflytting i gruppen 20-44 år: +30 (ut over SSB sine forventninger)mål: +30 per år
  • ·
    Næringsliv: Arbeidsplassvekst: +25mål: +25 per år
  • ·
    Økonomi – driftsnivå: Hitra kommunestyre vedtar en total reduksjon i årlig driftsnivå for planperioden på kr 22.800.000mål: 22 800 000 kr
  • ·
    Økonomi – handlingsregel 1: Målsetting om rente- og avdragsbelastning – inntil 10 % av de frie disponible inntektene skal betjene kapitalutgifter – eksklusiv VAR-områdetmål: Maksimalt 10 %
  • ·
    Økonomi – handlingsregel 2: Målsetting for netto driftsresultat – skal være på minimum 1 % av sum driftsinntekter eksklusiv VAR-områdetmål: Minimum 1 %
  • ·
    Økonomi – handlingsregel 3: Målsetting om gjeld som belaster driftsregnskapet – skal være maksimalt på 75 % av sum driftsinntektermål: Maksimalt 75 %
  • ·
    Økonomi – handlingsregel 4: Målsetting om størrelse på samlet disposisjonsfond – skal være på minimum 15 % av sum driftsinntektermål: Minimum 15 %
  • ·
    Økonomi – lån: Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2026 på inntil kr 150.000.000mål: 150 000 000 kr
  • ·
    Økonomi – rente: Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 4,5 %mål: 4,5 %
  • ·
    Skatt: Skatteanslaget fastsettes til 215.059.000 for 2026mål: 215 059 000 kr
  • ·
    Eiendomsskatt: Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille — bare på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, inkludert flytende oppdrettsanlegg i sjømål: 7 promille
  • ·
    Bemanning: Reduksjonen vil innebære en reduksjon på om lag 15 årsverk. Reduksjonen i årsverk skal vi kunne gjennomføre uten oppsigelser — gjennom naturlig avgang og turnover.mål: ca. 15 årsverk
  • ·
    Investering – skole: Nye Fillan skole er den største enkeltinvesteringen i Hitra kommunes historie med en total budsjettramme på kr 364 millioner. Elever og lærere skal etter planen flytte inn etter vinterferien 2026.mål: 364 000 000 kr
  • … og 6 mål til

  Indikatorer (16)

  • ·
    Renter og avdrag ekskl. VAR i % av frie inntekter→ Maksimalt 10 %fra Gjennomsnitt 14,3 % i perioden 2026-2029
  • ·
    Netto driftsresultat i % av driftsinntekter ekskl. VAR→ Minimum 1 %fra Gjennomsnitt 1,9 % i perioden 2026-2029
  • ·
    Gjeld som belaster drift i % av driftsinntekter→ Maksimalt 75 %fra Gjennomsnitt 118 % i perioden 2026-2029
  • ·
    Disposisjonsfond i % av driftsinntekter→ Minimum 15 %fra Under 15 % hele perioden unntatt 2029 (16,2 %). Lavest 2027: 4,8 %
  • ·
    Årlig befolkningsvekst (totalt)→ +75 per årfra +124 (juli 2024-juli 2025), +80 netto i 2025 (pr. 3. kvartal)
  • ·
    Fødselstall→ 60 per år (+20 %)
  • ·
    Netto tilflytting 20-44 år→ +30 per år (ut over SSB-forventning)
  • ·
    Arbeidsplassvekst→ +25 per år
  • ·
    Gjeld pr. innbyggerfra Gjeldstopp ca. 1,7 mrd. ved utgangen av 2027. Befolkning pr. 01.07.2025: 5 476
  • ·
    KOSTRA-utgifter pr. innbyggerfra 98 712 kr pr. innbygger (2024) — over sammenlignbare kommuner
  • ·
    Forsørgerbyrde (antall 20-66 år per person over 66 år)fra Synkende trend, under press
  • ·
    Demografikostnader pr. innbyggerfra Krysser landsgjennomsnittet i 2026 — Hitra over snittet fremover
  • ·
    Selvkost timepris hjemmetjenesterfra 414 kr/time i 2026
  • ·
    Vanngebyr (forbruksgebyr pr. m³)fra 19,87 kr ekskl. mva (2026), opp fra 19,20 kr (2025)
  • ·
    Nedtrekk i driftsnivå – oppfølgingsstatus→ 22 800 000 kr i 2026fra Første statusrapport til formannskap 03.03.2026
  • … og 1 indikatorer til

  Analysert 2026-05-21 09:23 med claude-cli:eu.anthropic.claude-opus-4-7

Årsrapport / årsmelding

Hva som faktisk ble levert siste år. Måler gap mellom plan og virkelighet.

Kommuneplan – arealdel

Arealbruksplan med 12-årig horisont. Bindende kart og bestemmelser for hvor og hvordan utbygging skjer.

Folkehelseoversikt

Lovpålagt oversikt (folkehelseloven §5) over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Grunnlagsdokument for planstrategien — utgis hvert fjerde år.