Birkenes

Økonomi: Korrigert netto driftsresultat skal være positivt over tid og ikke ha et negativt avvik som overstiger -2% av brutto driftsinntekter

Måltall: Positivt, ikke under -2% av brutto driftsinntekter

Økonomi: Disposisjonsfondet skal være på minst 6 % av brutto driftsinntekter

Måltall: Minst 6%

Økonomi: Lånegjelden til investeringer skal ikke overstige 95% av brutto driftsinntekter

Måltall: Maks 95%

Samfunn: Vi fremmer livsglede og mestring gjennom hele livet

Oppvekst: Barnehagene og skolene fremmer mestring, læring og utvikling for alle

Næring og stedsutvikling: Vi har tre levende sentrum og skaper gode vekstvilkår for næringsutvikling

Innbygger: Vi møter deg på en respektfull måte

Innbygger: Vi gir trygghet og trivsel for alle innbyggere

Innbygger: Tjenestene våre skal være likeverdige og tilgjengelige

Organisasjon – involvering: Kommunens medarbeidere opplever god kommunikasjon, er involvert og kan påvirke sin arbeidssituasjon

Samfunn – involvering: Innbyggere, ansatte og folkevalgte deltar i beslutninger

Oppvekst – involvering: Brukere av tjenestene opplever å være involvert i saker som gjelder dem

Oppvekst – involvering: Medarbeidere og innbyggere deltar i utvikling av tjenestene

Helse – involvering: Brukere av tjenestene opplever å være involvert i saker som gjelder dem

Helse – involvering: Medarbeidere og innbyggere deltar i utvikling av tjenestene

Digitalisering – organisasjon: Organisasjonen bruker hensiktsmessige digitale løsninger for å sikre god kvalitet og effektive arbeidsprosesser

Digitalisering – samfunn: Vi har felles praksis og tar i bruk hensiktsmessige digitale løsninger

Digitalisering – samfunn: Vi har lagt til rette for digitale førstevalg

Digitalisering – oppvekst: Vi har felles praksis og tar i bruk hensiktsmessige digitale løsninger

Digitalisering – helse: Vi har felles praksis og tar i bruk hensiktsmessige digitale løsninger

Tidlig innsats – organisasjon: Organisasjonen jobber aktivt med nærvær, heltidskultur og beste praksis

Tidlig innsats – samfunn: Oppgaver løses nærmest mulig fagnivå

Tidlig innsats – samfunn: Prioritering av oppgaver er forankret i hovedplaner

Tidlig innsats – oppvekst: I møte med mennesker har vi fokus på relasjon og har et helsefremmende perspektiv

Tidlig innsats – helse: Vi legger til rette for at brukerne medvirker med egne ressurser

Samordnet tjenestetilbud – samfunn: Tjenestene er forutsigbare, sammenhengende, koordinerte og bygger på kunnskapsbasert praksis

Samordnet tjenestetilbud – oppvekst: Tjenestene er forutsigbare, sammenhengende, koordinerte og bygger på kunnskapsbasert praksis

Samordnet tjenestetilbud – helse: Tjenestene er forutsigbare, sammenhengende, koordinerte og bygger på kunnskapsbasert praksis

Organisasjon – arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet er preget av åpenhet, respekt og tillit. Medarbeidere og ledere tar ansvar for arbeidsoppgavene og fellesskapet på arbeidsplassen.

Organisasjon – rekruttering: Beholde og rekruttere ansatte med rett kompetanse. Utvikle kompetansen i tråd med kommunens behov.

Korrigert netto driftsresultat (% av brutto driftsinntekter)

Mål: Positivt, ikke under -2% · Utgangspunkt: 1,7% i 2025, negativt 2019–2024

Disposisjonsfond (% av brutto driftsinntekter)

Mål: Minst 6% (ca. 41,8 mill. kr) · Utgangspunkt: 0 kr (tomt) i 2025

Lånegjeld til investeringer (% av brutto driftsinntekter)

Mål: Maks 95% · Utgangspunkt: 96,2% i 2025 (ned fra 105,9% i 2024)

Netto driftsresultat (% av driftsinntekter)

Mål: 1,75% (anbefalt av TBU) · Utgangspunkt: 1,0% i 2025

Totalt sykefravær

Utgangspunkt: 7,5% i 2025 (nasjonalt kommunesnitt 7,7%)

Legemeldt sykefravær (langtidsfravær)

Utgangspunkt: 6,23% i 2025

Skatteinntekter i prosent av gjennomsnittskommune

Utgangspunkt: 71,6% i 2025

Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)

Mål: Bør være > 2 · Utgangspunkt: Under 2 i 2023–2025

Likviditetsgrad 3 (betalingsmidler korrigert / kortsiktig gjeld)

Mål: Bør være > 0,3 · Utgangspunkt: For lav ved utgangen av 2025

Arbeidskapital (% av korrigerte driftsinntekter)

Mål: 10–15% · Utgangspunkt: På målet i 2025

Egenkapitalprosent

Utgangspunkt: 19,8% i 2025 (ned fra 24,2% i 2020)

Investeringsgjeld per innbygger

Utgangspunkt: Redusert med 1 213 kr fra 2024 til 2025

Antall årsverk

Utgangspunkt: 15 færre årsverk fra 2024 til 2025

Andel heltidsstillinger

Mål: Heltidskultur (fulle stillinger som norm) · Utgangspunkt: Økt i 2025

Gjennomsnittlig stillingsprosent

Utgangspunkt: Økt innen helse og turnusstillinger i 2025

Ufrivillig deltid (antall personer)

Utgangspunkt: 22 personer i 2025 (ned fra 37 i 2023)

Bredbåndsdekning

Utgangspunkt: Ca. 90% i 2025

Elevundersøkelse medvirkning (7. og 10. trinn, skala 1–5)

Utgangspunkt: Litt over Agder og nasjonalt for begge trinn i 2025

Elevundersøkelse trivsel (7. og 10. trinn, skala 1–5)

Utgangspunkt: Likt på 7. trinn, oppgang 0,2 på 10. trinn

Barnehageundersøkelse foreldretilfredshet

Utgangspunkt: Natveitåsen 5,0 av 5,0 (nasjonalt 4,5) i 2024

Brukerundersøkelse «Bedre kommune» — helhetsvurdering (skala 1–6)

Utgangspunkt: Gjennomført for hjemmetjeneste, sykehjem (2024) og boveiledertjeneste (2025)

Brukerundersøkelse «Bedre kommune» — brukermedvirkning

Utgangspunkt: Svarprosent 50,4% hjemmetjenesten, 64,7% sykehjemmet (2024), 29,2% boveiledertjeneste (2025)

Arbeidsmiljøundersøkelse — Opplevd tidspress

Utgangspunkt: Gjennomført 2024, neste i 2026

Arbeidsmiljøundersøkelse — Mulighet for å styre egen arbeidshverdag

Utgangspunkt: Gjennomført 2024, neste i 2026

Avkastning finansportefølje

Mål: Lik referanseindeks · Utgangspunkt: 8,0% i 2025 (lik referanseindeks), 4,1% gjennomsnitt siste 5 år

Ressurskrevende tjenester — refusjonsandel fra staten

Utgangspunkt: 50,8% av kostnadene dekket i 2025 (24,7 mill. av 48,6 mill.)

Antall lærlinger

Utgangspunkt: Uendret fra 2024 til 2025

Antall hendelsesmeldinger (avvik, forbedringer, skader/nestenulykker) i TQM

Utgangspunkt: Statistikk over siste 4 år

Andel kvinner blant ansatte

Utgangspunkt: 81% kvinner, 19% menn (stabilt over tid)