Tønsberg

Sammendrag

KITønsberg kommunes økonomi- og finansrapport for 1. tertial 2025 viser en krevende økonomisk situasjon. Skatteinntektene er 29,4 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett, og kommunedirektøren foreslår å redusere skatteinntektsprognosen med 47,0 mill. kroner. For å møte utfordringene er prosjekt «Sunn kommuneøkonomi» fremskyndet med innsparinger på 69,6 mill. kroner fordelt på alle rammeområder. Bruk av disposisjonsfond økes med 7,5 mill. kroner til totalt 80,0 mill. kroner. Minimumsavdrag på lån øker med 34 mill. kroner utover budsjett, og det forventes 10-15 mill. kroner i økte renteutgifter. Langsiktig låneportefølje er på 5,848 mrd. kroner med vektet gjennomsnittsrente på 4,54 prosent. Kommunen har høyt sykefravær på 10,43 prosent og har igangsatt pilotprosjekt for å redusere dette.

Satsinger i dokumentet

• Prosjekt «Sunn kommuneøkonomi»

  Omstillings- og innsparingsprosjekt for å tilpasse kommunens drift til driftsinntektene. Fremskyndede innsparinger på 69,6 mill. kroner fordelt på alle rammeområder i 2025, i tillegg til tidligere vedtatte innsparinger på 36,5 mill. kroner. Samlet innarbeidet innsparing er 285,9 mill. kroner. Inkluderer gjennomgang av ressurskrevende tjenester på både utgifts- og inntektssiden.

• Pilotprosjekt sykefravær

  Partssammensatt og tverrsektoriell arbeidsgruppe innen mestring og helse som jobber med å forhindre sykemeldinger og bedre utnyttelse av restarbeidsevne hos sykemeldte ansatte. Hovedgrep er økt forventning til at ledere legger til rette for at ansatte kan jobbe noe selv om de er syke, med forhåndskartlegging av oppgaver for personer med restarbeidsevne.

• Reduksjon av dekningsgrad sykehjem

  Planlagt reduksjon av dekningsgrad i sykehjem som del av innsparingene i mestring og helse. Det er knyttet usikkerhet til om reduksjonen kan gjøres i det tempo budsjettet legger opp til.

• Brannsikkerhetstiltak kommunal bygningsmasse

  Kommunen har etterslep knyttet til brannsikkerhet på 280 000 m² formålsbygg og ca. 1 050 boliger. Sikkerhet for liv og helse er ivaretatt, men det kan forekomme avvik fra forskriftsmessige krav. Anbefalt å avsette ca. 40 mill. kroner i budsjett 2026-2029.

• Investering Presterød barneskole

  Utbygging av Presterød barneskole. Største periodiseringsendring med 55,6 mill. kroner forskjøvet fra 2025 til 2026 grunnet endret fremdrift.

• Nytt hjelpemiddellager

  Besluttet å bygge nytt hjelpemiddellager fremfor å leie. Revidert kostnadsoverslag på 20 mill. kroner (tidligere bevilget 16,6 mill. kroner, økt med 3,4 mill. kroner).

• Utvikling av Lindahlplan/Vikingodden

  Prosjekt med 5 mill. kroner i økt kostnadsramme, finansiert av 4 mill. kroner i eksterne tilskudd og MVA-kompensasjon.

• Tiltak Re sentrum

  Pågående sentrumsutvikling i Re med spillemidler og kommunale midler. Økt bevilgning på 1,5 mill. kroner pluss forventede 0,210 mill. kroner i ytterligere spillemidler.

• Kompetanseheving ledere – sykefravær

  Kurs for ledere, veiledning etter behov, og oppfølging av tidligere vedtatte tiltak for å redusere sykefravær. Tjenester med særlig høyt fravær kan pålegges å delta i veiledning med HR, NAV og bedriftshelsetjenesten.

• Gjeldsstyring og refinansiering

  Aktiv styring av låneporteføljen på 5,848 mrd. kroner med bruk av obligasjons- og sertifikatlån for å oppnå lavere rente enn ordinære banklån. Fastrenteandel på 17 prosent med lang løpetid tatt opp ved lave fastrentenivåer. Spredning av rente- og låneforfall for å redusere refinansieringsrisiko.